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西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、財政撥款支出預(yù)算表

第三部分 西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分   西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦概況

    一、主要職能

    （一）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)研、選項(xiàng)、立項(xiàng)、審查工作，組織有關(guān)部門對全區(qū)扶貧開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；

    （二）協(xié)同有關(guān)部門開展扶貧資金的績效考評工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂扶貧資金管理辦法并落實(shí)資金監(jiān)管，監(jiān)督檢查指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)；

    （三）擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃和資金分配方案，建立扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫；

    （四）匯總以工代賑項(xiàng)目資金、少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目資金、興邊富民發(fā)展項(xiàng)目資金和信貸扶貧項(xiàng)目資金信息；

    （五）擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)章制度；

    （六）負(fù)責(zé)制訂發(fā)布農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資指南和項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程管護(hù)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)編制、上報、下達(dá)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃和資金分配方案并組織實(shí)施，審核報批農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目；

    （七）負(fù)責(zé)農(nóng)發(fā)科技項(xiàng)目工作；

    （八）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收及工程決算編審工作；

    （九）協(xié)助有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的合作與交流，會同有關(guān)部門研究擬訂農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的引資政策措施，組織審查引資項(xiàng)目及相關(guān)服務(wù)與管理，建立農(nóng)業(yè)綜合治理開發(fā)項(xiàng)目庫，會同有關(guān)部門搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的撥付和回收，協(xié)助做好農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的審查評估工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合治理工程的相關(guān)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作；

   （十）承辦區(qū)黨委和政府交付的其它工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦內(nèi)設(shè)6個處室，分別為：綜合處（機(jī)關(guān)黨委、政工人事處）、政研規(guī)劃處、扶貧開發(fā)處、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)處、項(xiàng)目評審處、社會扶貧和培訓(xùn)處。此次預(yù)算公開范圍為扶貧（農(nóng)發(fā)）辦機(jī)關(guān)。

 

第二部分   西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年部門預(yù)算表

 

表1：                

部門預(yù)算收支預(yù)算總表

                    

部門：扶貧（農(nóng)發(fā)）辦                                                     單位：萬元

 

 

表2：                

 

部門預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

 

部門：扶貧（農(nóng)發(fā)）辦                                                  單位：萬元                  

 

 

 

第三部分西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年部門預(yù)算情況說明

 

    一、扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年預(yù)算收支情況說明

    2013年部門收入總預(yù)算1,554.26萬元，比2012年總預(yù)算數(shù)增加52.07萬元，主要原因是：隨著扶貧農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的增多，調(diào)研檢查經(jīng)費(fèi)隨之增加；機(jī)關(guān)新調(diào)來工作人員工資增加。

    二、扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年收入預(yù)算情況說明

    扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年公共預(yù)算收入為1,554.26萬元，全額由財政撥款。

    三、扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年支出預(yù)算情況說明

    扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年公共預(yù)算支出為1,554.26萬元，其中基本支出1,019.26萬元，項(xiàng)目支出535萬元。按支出功能分類，社會保障和就業(yè)（類）支出215.58萬元，占13.87%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出1,338.68萬元，占86.13%。

    四、扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年財政撥款預(yù)算支出情況說明

    扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年財政撥款預(yù)算支出1,554.26萬元，具體情況如下:

    （一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）215.58萬元，主要用于扶貧（農(nóng)發(fā)）辦機(jī)關(guān)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算增加20.79萬元，增長10.6%，主要是退休人員增加。

    （二）農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）95萬元

    其中：

    1、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）20萬元，主要用于扶貧（農(nóng)發(fā)）辦宣傳扶貧農(nóng)發(fā)政策、兩項(xiàng)制度銜接、扶貧農(nóng)發(fā)項(xiàng)目公示等支出，2013年財政撥款預(yù)算數(shù)與2012年預(yù)算數(shù)持平。

    2、其它農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）75萬元，主要用于農(nóng)村低保和扶貧開發(fā)有效銜接試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出，2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長7.1%。主要是這項(xiàng)工作目前正在深入推進(jìn)中增加了開支。

    （三）農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）858.68萬元，用于我單位的基本支出，2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)增加11.28萬元，增長1.3%，主要是新調(diào)入人員工資及其它人員增資部分。

    （四）農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）50萬元，主要用于全區(qū)扶貧觀察點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出，2013年財政撥款預(yù)算數(shù)與2012年預(yù)算數(shù)持平。

    （五）農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）25萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助，2013年財政撥款預(yù)算數(shù)與2012年預(yù)算數(shù)持平。

    （六）農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其它扶貧支出（項(xiàng)）220萬元，主要用于扶貧建檔立卡、扶貧業(yè)務(wù)費(fèi)，2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長2.3%，主要是扶貧項(xiàng)目增多、調(diào)研檢查扶貧項(xiàng)目所需支出數(shù)較大。

    （七）農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其它農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）90萬元，主要用于土地治理項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的調(diào)研、檢查支出。2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長12.5%，主要是開發(fā)區(qū)數(shù)量增加、土地治理產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目增加支出。

    五、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明

    西藏自治區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦2013年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 

                                                                        單位：萬元

項(xiàng)   目	2013年預(yù)算數(shù)	備注
合   計(jì)	78.23
1、因公出國（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	20.00
3、公務(wù)用車費(fèi)	58.23
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	58.23
（2）公務(wù)用車購置	0

    2013年區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為78.23萬元，其中：（一）公務(wù)接待預(yù)算數(shù)20萬元，和去年預(yù)算持平；（二）公務(wù)用車預(yù)算數(shù)58.23萬元，比去年增加4.16萬元，主要是區(qū)扶貧（農(nóng)發(fā)）辦目前車輛車況差，維修成本高，下鄉(xiāng)任務(wù)重，油料開支增加。

 

第四部分   名詞解釋

 

    一、財政撥款：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    三、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）：指財政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。

    四、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

    五、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。

    六、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    七、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    八、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心支出。

    九、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其它扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

    十、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其它農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。