昌都市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站情況說明
2015-12-25 12:03 來源：昌都市委外宣辦 點擊：0
說明
一、 昌都市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站情況（一）、基本情況
1、主要職能
負責推廣先進的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)和種植業(yè)技術(shù)試驗示范、種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、種植業(yè)技術(shù)服務(wù)、種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2、 機構(gòu)人員情況
昌都市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站為全額撥款事業(yè)單位，屬副縣級單位，內(nèi)設(shè)7個科室，分別為：辦公室、植保站、種子站、栽培室、土肥室、農(nóng)廣校、農(nóng)科所。人員配置：1名副縣、2名正科、7名副科。現(xiàn)有編制70人（包括市農(nóng)科所）。目前現(xiàn)有在職職工33人（其中工人12人，合同制工人11人），高級職稱3人。退休職工13人（其中1人為合同制工人，工資在社保發(fā)放）。
3、2014年人員變動情況及原因
年初單位實有人數(shù)38人，今年退休3人，辭職3人，調(diào)入1人。
（二）、今年取得的主要事業(yè)成效
今年順利完成了上級安排的各項種植業(yè)項目包括：全地區(qū)10個縣的測土配方、11個縣的病蟲害預(yù)測預(yù)報及防治工作、一、二級種子田的順利實施等農(nóng)業(yè)項目。同時還協(xié)助農(nóng)牧局完成了包括農(nóng)藥殘留檢測及種植業(yè)部分項目的工作。
二、 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）、收入支出預(yù)算安排情況
根據(jù)各級財政部門結(jié)合本單位實際情況，合理安排了我單位2014年的經(jīng)費指標509.2611萬元；其中：工資福利支出298.2425萬元，商品和服務(wù)支出92.5802萬元，對個人和家庭補助支出118.4384萬元。較上年有所增加，由于我單位業(yè)務(wù)工作量的加大，增加了5萬元的病蟲害防治和新品種推廣補助經(jīng)費。追加經(jīng)費27.7380元，追加項目經(jīng)費707.6400元，總指標為1244.6391元。
（二）、收入支出執(zhí)行情況
今年年初預(yù)算指標為509.2611萬元、追加各項人員經(jīng)費24.6484萬元、調(diào)減人員經(jīng)費13.5064萬元、撥體檢經(jīng)費4.5000萬元、住房補貼12.0960萬元；撥專項良種回收資金600.0000萬元，一、二級良種補貼款107.6400萬元，總指標為1244.6391萬元。其中預(yù)算內(nèi)：農(nóng)林水事業(yè)運行經(jīng)費536.9991萬元，（其中包括住房公積金12.0960萬元,體檢經(jīng)費4.5000萬元. 支農(nóng)專項指標為:707.6400萬元
今年度總支出為1244.6391萬元,其中：工資福利支出288.343086萬元; 商品和服務(wù)支出130.610178萬元;(3)對個人和家庭補助支出118.045836萬元；項目支出(支農(nóng)資金支出)707.6400萬元。
1、 收入支出與預(yù)算對比分析
今年嚴格按照財政預(yù)算的各項規(guī)定進行支出，在厲行節(jié)約的原則上嚴格控制單位支出，在三公經(jīng)費上沒有出現(xiàn)嚴重超支現(xiàn)象。
2、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
在公務(wù)用車運行維護費上比預(yù)算有所超出，實際發(fā)生費用為17.9255萬元，年初預(yù)算為8.2000萬元，主要原因是我單位現(xiàn)有車輛使用年限已久、車況不好加之今年任務(wù)重、下鄉(xiāng)頻繁，都是到鄉(xiāng)村開展工作。所以對車輛磨損來重，因此產(chǎn)生的燃修費也隨之增加。
3、 當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
在年初預(yù)算時存在公務(wù)用車運行維護費額度偏低，我單位3輛車，車況不好，常年下鄉(xiāng)，在預(yù)算時應(yīng)有所提高。
4、 我單位沒有因公出國（境）費用；
5、 我單位今年國內(nèi)公務(wù)接待費為857元，接待次數(shù)為1次。
6、 公務(wù)用車購置和運行費中，沒有公務(wù)用車購置費。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
今年在嚴格控制經(jīng)費支出的情況下，將以前年的超支節(jié)余37679.09元進行了沖銷。
三、資產(chǎn)負債情況分析
2013年資產(chǎn)總數(shù)是6302871.08元，2014年資產(chǎn)總數(shù)是6440597.68增加了137726.60，
2013年負債總數(shù)368245.23元，2014年負債總數(shù)505980.83元，增加了137726.6，
四、固定資產(chǎn)決算情況：
今年固定資產(chǎn)沒有增加和減少，房屋：3702762.85元，汽車：1313148.00元，辦公設(shè)備：910706.00元，總合計：5926616.85元正。
五、本年度部門決算等財務(wù)預(yù)算工作開展情況
根據(jù)中央“八項規(guī)定”和“區(qū)黨委的約法十章”、“九項要求”及地委、行署關(guān)于厲行節(jié)約、勤儉的要求。我單位規(guī)范了財經(jīng)制度、全面控制了“三公經(jīng)費”有效節(jié)約了開支。 今年我單位在上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下,順利完成了我地區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的各項工作,把確保農(nóng)業(yè)技術(shù)工作的推廣作為重點，強化資金管理，嚴格按照預(yù)算指標開支，規(guī)范資金收支程序。較好地完成了2014年的財務(wù)預(yù)算，運行，決算工作。以上為我單位2014年財務(wù)決算情況分析.請貴局給予審查核銷為謝!
昌都市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站
2015年10月26日
附件：
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農(nóng)推站資料附件.rar |
2、農(nóng)推2015年預(yù)算
3、農(nóng)推站公共預(yù)算財政撥款支出決算表
4、農(nóng)推站公共預(yù)算基本支出決算表
5、農(nóng)推站收入決算總表
6、農(nóng)推站政府性基金財政預(yù)算收入支出決算表
7、需公開資料明細表
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